|
อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเตราะบอน
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 99,648.00 88,313.00 150,000.00 0 % 150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,192.00 4,000.00 5,000.00 0 % 5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,939,300.00 10,989,000.00 11,888,400.00 1.23 % 12,034,800
เบี้ยยังชีพความพิการ 3,293,600.00 3,180,000.00 4,032,000.00 0 % 4,032,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 57,000.00 67,000.00 72,000.00 0 % 72,000
เงินสำรองจ่าย 373,184.00 1,494,755.00 1,833,648.00 -44.76 % 1,012,899
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0.00 0.00 0.00 100 % 720,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000
(๑) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 100 % 36,889
(๑) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 34,854.00 39,347.03 40,532.00 -100 % 0
(2) เงินสมทบกองทุน สปสช.ตำบลเตราะบอน 227,452.50 0.00 232,830.00 -100 % 0
(2) เงินสมทบกองทุน สปสช.ตำบลเตราะบอน 0.00 0.00 0.00 100 % 235,237
(3) เงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
(3) เงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 460,000.00 490,000.00 727,500.00 -100 % 0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 48,729.60 64,729.60 120,000.00 -100 % 0
รวมงบกลาง 15,537,960.10 16,417,144.63 19,151,910.00 18,468,825
รวมงบกลาง 15,537,960.10 16,417,144.63 19,151,910.00 18,468,825
รวมงบกลาง 15,537,960.10 16,417,144.63 19,151,910.00 18,468,825
รวมแผนงานงบกลาง 15,537,960.10 16,417,144.63 19,151,910.00 18,468,825
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,374,480.00 1,287,540.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720.00 2,421,780.00 2,624,640.00 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,546,652.00 2,764,080.00 2,789,580.00 -20.21 % 2,225,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 476,280.00 425,160.00 406,160.00 -42.21 % 234,720
เงินประจำตำแหน่ง 126,000.00 126,000.00 210,000.00 0 % 210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 868,680.00 864,123.00 927,780.00 -23.61 % 708,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 291,180.00 274,586.00 282,000.00 -32.57 % 190,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,308,792.00 4,453,949.00 4,615,520.00 3,569,320
รวมงบบุคลากร 6,817,512.00 6,875,729.00 7,240,160.00 6,193,960
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 36,000.00 780,000.00 -87.18 % 100,000
ค่าเบี้ยประชุม 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000
ค่าเช่าบ้าน 97,100.00 106,000.00 132,000.00 -63.64 % 48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0.00 0.00 0.00 100 % 41,100
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,600.00 9,600.00 30,000.00 -100 % 0
รวมค่าตอบแทน 108,700.00 151,600.00 957,000.00 219,100
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 645,054.75 858,891.20 1,400,000.00 -100 % 0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 284,072.00 59,425.00 80,000.00 312.5 % 330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากร 6,150.00 3,200.00 150,000.00 -100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 0.00 74,250.00 100,000.00 -100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมบุคลากร 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมบุคลากร 377,005.00 529,640.00 500,000.00 -100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 683,570.00 0.00 470,000.00 -100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเตราะบอน 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเตราะบอน 0.00 0.00 1,160,000.00 -100 % 0
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ สำหรับพิธีการในโอกาสต่าง ๆ 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ สำหรับพิธีการในโอกาสต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
โครงการ "รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
โครงการกิจกรรมรับเสด็จ 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0
โครงการกิจกรรมรับเสด็จ 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
โครงการปลูกดอกทานตะวัน 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62,950.00 76,947.20 200,000.00 0 % 200,000
รวมค่าใช้สอย 2,058,801.75 1,602,353.40 4,290,000.00 2,600,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน 125,751.00 64,603.00 70,000.00 0 % 70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 20,203.00 30,000.00 0 % 30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 59,344.50 0.00 80,000.00 0 % 80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 98,187.04 88,502.54 100,000.00 0 % 100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 80,000.00 -37.5 % 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,000.00 3,200.00 60,000.00 0 % 60,000
รวมค่าวัสดุ 300,282.54 176,508.54 460,000.00 430,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 245,652.40 543,138.95 500,000.00 27 % 635,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 11,351.02 12,325.49 30,000.00 -66.67 % 10,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 1,438.00 2,137.00 5,000.00 0 % 5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 42,139.84 61,647.85 50,000.00 0 % 50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 300,581.26 619,249.29 585,000.00 700,000
รวมงบดำเนินงาน 2,768,365.55 2,549,711.23 6,292,000.00 3,949,100
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0
โต๊ะขาวขาพับ 63,000.00 0.00 0.00 0 % 0
โต๊ะหมู่บูชา 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 72,500.00 0.00 50,800.00 19,500
รวมงบลงทุน 72,500.00 0.00 50,800.00 19,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสายบุรี 20,000.00 20,000.00 0.00 0 % 0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษา หรือศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 20,000.00 20,000
รวมงานบริหารทั่วไป 9,678,377.55 9,445,440.23 13,622,960.00 10,202,560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 349,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00 0.00 0.00 379,320
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 379,320
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
ค่าเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0.00 0.00 0.00 100 % 13,800
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 98,800
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมบุคลากร 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 175,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000
รวมงบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 303,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 683,120
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 839,969.00 1,128,560.00 1,203,360.00 6.07 % 1,276,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 114,900.00 135,520.00 130,560.00 0 % 130,560
เงินประจำตำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 593,760.00 612,240.00 632,520.00 3.36 % 653,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 137,820.00 132,420.00 132,000.00 0 % 132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,728,449.00 2,050,740.00 2,140,440.00 2,234,760
รวมงบบุคลากร 1,728,449.00 2,050,740.00 2,140,440.00 2,234,760
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 9,960.00 20,000.00 0 % 20,000
ค่าเช่าบ้าน 85,000.00 126,500.00 156,000.00 0 % 156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
รวมค่าตอบแทน 85,000.00 136,460.00 191,000.00 191,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 324,080.00 448,250.00 800,000.00 -100 % 0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมบุคลากร 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมบุคลากร 205,412.00 117,962.38 150,000.00 -100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 13,900.00 1,120.00 30,000.00 0 % 30,000
รวมค่าใช้สอย 543,392.00 567,332.38 1,440,000.00 1,210,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน 25,601.00 39,665.00 50,000.00 0 % 50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 19,250.00 10,340.00 20,000.00 0 % 20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 749.71 722.97 70,000.00 0 % 70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,300.00 37,020.00 90,000.00 -44.44 % 50,000
รวมค่าวัสดุ 91,900.71 87,747.97 270,000.00 230,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 294.25 30,000.00 0 % 30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 294.25 30,000.00 30,000
รวมงบดำเนินงาน 720,292.71 791,834.60 1,931,000.00 1,661,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก 0.00 0.00 0.00 100 % 2,400
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
ค่าจัดซื้อตู้ 15 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 729,000.00 0.00 0 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 0.00 0.00 3,700.00 -100 % 0
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 100 % 11,100
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 729,000.00 77,700.00 119,000
รวมงบลงทุน 0.00 729,000.00 77,700.00 119,000
รวมงานบริหารงานคลัง 2,448,741.71 3,571,574.60 4,149,140.00 4,014,760
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 180,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00 0.00 0.00 210,720
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 210,720
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 20,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมบุคลากร 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 70,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 15,000
รวมงบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 105,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 315,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,127,119.26 13,017,014.83 17,772,100.00 15,216,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 40,000.00 0
รวมงบดำเนินงาน 0.00 0.00 40,000.00 0
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้หมุนปรับสูงต่ำได้ 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0
ล็อกเกอร์ 9 ช่องเหล็ก 0.00 17,600.00 0.00 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 25,100.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 25,100.00 0.00 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 25,100.00 40,000.00 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00 0.00 0.00 477,900
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 477,900
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 411,600.00 455,100.00 500,000.00 -98 % 10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
รวมค่าตอบแทน 411,600.00 455,100.00 500,000.00 25,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 100 % 1,330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมบุคลากร 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 600.00 1,500.00 0.00 0 % 0
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเตราะบอน 0.00 45,965.00 0.00 0 % 0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000
โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 137,420.00 82,839.00 220,000.00 -100 % 0
โครงการฝึกอบรมอปพร. 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินการและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
รวมค่าใช้สอย 138,020.00 130,304.00 550,000.00 2,120,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 49,900.00 50,000.00 -20 % 40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
วัสดุจราจร 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
รวมค่าวัสดุ 0.00 49,900.00 50,000.00 330,000
รวมงบดำเนินงาน 549,620.00 635,304.00 1,100,000.00 2,475,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
ครุภัณฑ์อื่น 0.00 70,200.00 100,000.00 -100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 70,200.00 100,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 70,200.00 100,000.00 0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 549,620.00 705,504.00 1,200,000.00 2,952,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 549,620.00 730,604.00 1,240,000.00 2,952,900
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ ห
|